為進一步規(guī)范公司運行管理，加強內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風(fēng)險，高新股份公司結(jié)合實際，多措并舉推進公司內(nèi)審工作開展。
一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。為切實保障內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，公司成立內(nèi)部審計工作小組，明確職能職責(zé)和具體工作人員，制定印發(fā)《合肥高新股份有限公司內(nèi)部審計實施方案》，對內(nèi)審時間安排、主要內(nèi)容等作出具體規(guī)定，并組織召開多次內(nèi)審工作專題會議，對工作推進進行研究和部署。二是強化資源整合。根據(jù)內(nèi)審工作計劃安排，合理配置資源，從各部門抽調(diào)人員充實審計力量組成內(nèi)審小組，優(yōu)化參與內(nèi)部審計人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)，并建立內(nèi)部信息溝通聯(lián)動機制，及時有效解決內(nèi)審遇到的問題，形成內(nèi)審工作合力。三是強化監(jiān)督制約。以“發(fā)現(xiàn)問題、推動解決問題”為目標(biāo)，有重點地開展內(nèi)審工作，并建立問題整改問責(zé)追責(zé)工作機制，切實發(fā)揮好內(nèi)部審計的監(jiān)督控制作用。突出加強對工程款支付、產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營、日常公務(wù)開支等各類資金的管理和使用情況進行審計。截至目前，已梳理、匯總合肥市、高新區(qū)及公司各類規(guī)范、制度281項；各部門正在圍繞部門主要業(yè)務(wù)開展情況及存在問題進行自查。